2020年度
榆中县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受兰州市人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据县委、兰州市人民检察院的指示、工作部署，确定我县检察工作任务，组织贯彻落实。
4.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
5.对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。
6.派驻乡镇检察室负责开展法律监督，协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督；负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。
二、机构设置
机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：榆中县人民检察院 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,112.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,192.16 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
225.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
48.37 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.19 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.02 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,337.87 |
本年支出合计 |
58 |
1,308.74 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
595.04 |
年末结转和结余 |
60 |
624.17 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,932.91 |
总计 |
62 |
1,932.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：榆中县人民检察院 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,337.87 |
1,112.50 |
|
|
|
|
225.36 |
204 |
公共安全支出 |
1,212.44 |
987.07 |
|
|
|
|
225.36 |
20404 |
检察 |
1,212.44 |
987.07 |
|
|
|
|
225.36 |
2040401 |
行政运行 |
978.87 |
753.50 |
|
|
|
|
225.36 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
5.57 |
5.57 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.50 |
51.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.84 |
50.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.84 |
50.84 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.66 |
37.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.66 |
37.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.66 |
37.66 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：榆中县人民检察院 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,308.74 |
1,001.17 |
307.56 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,192.15 |
884.59 |
307.56 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,191.37 |
883.81 |
307.56 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
877.84 |
877.84 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
232.42 |
|
232.42 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
75.14 |
|
75.14 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.37 |
48.37 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.37 |
48.37 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.37 |
48.37 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.19 |
31.19 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.19 |
31.19 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：榆中县人民检察院 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,112.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,051.62 |
1,051.62 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
48.37 |
48.37 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.19 |
31.19 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,112.50 |
本年支出合计 |
59 |
1,168.20 |
1,168.20 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
360.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
304.68 |
304.68 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
360.37 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,472.87 |
总计 |
64 |
1,472.87 |
1,472.87 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：榆中县人民检察院 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,168.20 |
860.63 |
307.56 |
204 |
公共安全支出 |
1,051.62 |
744.06 |
307.56 |
20404 |
检察 |
1,050.84 |
743.28 |
307.56 |
2040401 |
行政运行 |
737.31 |
737.31 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
232.42 |
|
232.42 |
2040450 |
事业运行 |
5.97 |
5.97 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
75.14 |
|
75.14 |
20499 |
其他公共安全支出 |
0.78 |
0.78 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.78 |
0.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.37 |
48.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.37 |
48.37 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.37 |
48.37 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.19 |
31.19 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.19 |
31.19 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.23 |
10.23 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.02 |
37.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.02 |
37.02 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.02 |
37.02 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：榆中县人民检察院 |
|
|
2020年 |
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
713.11 |
302 |
商品和服务支出 |
117.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
179.57 |
30201 |
办公费 |
8.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
276.91 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.20 |
30203 |
咨询费 |
0.66 |
310 |
资本性支出 |
6.86 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
134.45 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.37 |
30206 |
电费 |
0.11 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.96 |
30208 |
取暖费 |
20.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.23 |
30209 |
物业管理费 |
23.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.86 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.40 |
30213 |
维修（护）费 |
11.22 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.45 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.44 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
23.45 |
30229 |
福利费 |
2.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.58 |
312 |
对企企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
736.55 |
公用经费合计 |
124.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：榆中县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
22.64 |
|
20.90 |
|
20.90 |
1.74 |
4.12 |
|
4.12 |
|
4.12 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：榆中县人民检察院 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：榆中县人民检察院 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,932.91万元。收、支较上年决算数减少260.24万元,下降11.87%,主要原因是：1、省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年减少；2、提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效、聘用制书记员绩效工资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,337.87万元，较上年决算数减少266.03万元，下降16.59%，主要原因是：1、县级收入减少；2、省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年减少；提高了员额检察官、辅助人员、行政人员、聘用制书记员绩效工资。其中：一般公共预算财政拨款收入1,112.50万元，占83.15%；其他收入225.36万元，占16.84%。此外，年初结转和结余595.04万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,308.74万元，较上年决算数减少289.36万元，下降18.11%，主要原因是省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年减少。其中：基本支出1,001.17万元，占76.50%；项目支出307.56万元，占23.50%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,472.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少127.33万元，下降7.96%。主要原因是：1、省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年减少；2、提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资、增加了聘用制书记员绩效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,168.20万元，较上年决算数减少71.63万元，下降5.78%。主要原因是：1、县级收入减少；2、省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年减少；主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出：年初预算数为982.86万元，支出决算为1,051.62万元，完成年初预算的107.00%,决算数大于预算数的主要原因是：1.提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资；2.上年度结转资金发放绩效人员年终奖金工资。
2．社会保障和就业支出：年初预算数为51.50万元，支出决算为48.37万元，完成年初预算的93.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我院退休1人，调出5人。
3．卫生健康支出：年初预算数为36.27万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的85.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我院退休1人，调出5人。
4．住房保障支出：年初预算数为37.66万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年度我院退休1人，调出5人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.63万元。其中：人员经费736.55万元，较上年决算数减少65.38万元，下降8.15%，主要原因是本年度我院退休1人，调出5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、加班补贴以及社会保障缴费等。公用经费124.08万元，较上年决算数减少141.17万元，下降53.22%，主要原因是本年度公用经费减少，业务活动支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、咨询费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.64万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的18.20%,决算数小于预算数的主要原因是是我院严格执行相关规定及精神，勤俭持家、厉行节约，大力压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度我院无因公出国（镜）。
2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为20.90万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的19.71%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未新购置车辆。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度未新购置车辆。公务用车运行维护费年初预算数为20.90万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的19.71%,决算数小于预算数的主要原因是对公务用车加强管理，严格纪律，在车辆维修方面履行节约，采取有效措施，努力降低消耗。
3.公务接待费：年初预算数为1.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度我院无公务接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出124.08万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少141.17万元，下降53.22%，主要原因是减少业务活动经费支出。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少0.32万元，下降42.11%，主要原因是本年度培训减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计241.19万元，其中：政府采购货物支出197.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.37万元。授予中小企业合同金额241.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额241.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.自评范围
本次绩效自评范围包括：2020年度榆中县人民检察院部门整体支出资金1932.91万元、2020年度榆中县人民检察院检务保障资金226万元、2020年度榆中县人民检察院中央政法转移支付资金2万元。
2.自评工作组织管理
（1）前期准备
我院组织召开专题办公会议，依据《甘肃省财政厅<关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2020〕6号）要求，院内各部门相互配合，保证优质高效完成我院2020年度部门预算执行情况绩效自评工作。
（2）组织实施
我院相关业务科室整理绩效自评所需数据及文件资料提交财务科室，财务科室结合业务科室提交的资料查阅财务资料、核实资金使用情况，在整个绩效自评工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，做到资料完整，数据真实、准确。
（3）填写绩效自评表
我院以2020年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合绩效目标申报表及绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《2020年度榆中县人民检察院部门整体支出绩效自评表》与《2020年度榆中县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
（4）撰写自评报告
我院根据绩效自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写榆中县人民检察院2020年度部门预算执行情况自评报告，总结经验，归纳问题，分析原因，提出改进措施，将自评结果作为我院以后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。
3.自评工作审核
我院将自评报告按照预算层级关系逐级审核，在规定时间内报送自评结果。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）部门整体支出绩效自评情况
本部门组织对整体支出开展了绩效自评，涉及资金 1932.91万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，我院2020年度部门预算执行情况资金使用合规，部门管理良好，履职效果显着，能力建设完善，服务对象满意度较高。
2020年兰州市榆中县人民检察院部门（单位）整体支出绩效自评表 |
部门（单位）名称 |
榆中县人民检察院 |
部门（单位）整体支出
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率 （B/A） |
分值 |
得分 |
全年支出 |
1108.29 |
1932.91 |
1308.73 |
67.71% |
10 |
6.77 |
其中：基本支出 |
882.29 |
1430.46 |
1001.17 |
69.99% |
— |
— |
项目支出 |
226 |
502.45 |
307.56 |
61.21% |
— |
— |
年度总体绩效目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：做好部门正常运转保障工作。 |
目标1完成情况：有效保障了部门正常工作运转。 |
目标2：开展检察工作，提升检察司法公信力。 |
目标2完成情况：高质量完成刑事检察、民事检察、行政监察、公益诉讼等工作。 |
目标3：夯实专项工作，提升服务保障能力。 |
目标3完成情况：坚决维护国家政治安全和社会稳定、服务保障脱贫攻坚、深化生态环境保护、持续优化营商环境、扫黑除恶专项斗争、积极参与反腐败斗争和社会治理等。 |
目标4：坚持从严治检，加强检察队伍建设。 |
目标4完成情况：通过加强政治建设、落实政治责任，加强作风建设、党风廉政建设等方式，夯实检察发展根基。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
100% |
69.99% |
2 |
1.4 |
基本支出结转结余429.28万元 |
项目支出预算执行率 |
100% |
61.21% |
2 |
1.22 |
项目支出结转结余194.89万元 |
“三公经费”控制率 |
<=100% |
18.2% |
2 |
2 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
4.9% |
2 |
0 |
比上年度累计结转结余资金总额多29.13万元 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
3 |
3 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
1 |
1 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
81.63% |
2 |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
产出数量 |
基本保障工作
完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
刑事检察工作
完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
民事检察工作
完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
行政检察工作
完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
公益诉讼检察工作完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
宣传工作完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
产出质量 |
基本保障工作
达标率 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
刑事检察工作
达标率 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
民事检察工作
达标率 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
行政检察工作
达标率 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
公益诉讼检察工作达标率 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
宣传工作达标率 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
产出时效 |
基本保障工作
及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
刑事检察工作
及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
民事检察工作
及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
行政检察工作
及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
公益诉讼检察工作及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
宣传工作及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
部门效果目标 |
经济效益 |
显着 |
显着 |
3 |
3 |
|
社会效益 |
显着 |
较显着 |
3 |
2.5 |
服务大局特别是服务高质量发展作用发挥还不够明显。 |
生态效益 |
显着 |
显着 |
3 |
3 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
有 |
有 |
1 |
1 |
|
违法违纪情况 |
无违法违纪 |
无违法违纪 |
1 |
1 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效机制完备性 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
部门协作 |
部门协作配合度 |
较高 |
较高 |
2 |
2 |
|
组织建设 |
党建工作开展
规律性 |
规律 |
规律 |
2 |
2 |
|
人力资源建设 |
队伍建设 |
完备 |
完备性不足 |
2 |
1.5 |
队伍政治业务素质还需要加强 |
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
完备性不足 |
2 |
1.5 |
个别资料整理归档不及时，档案管理还需加强 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≧95% |
≧95% |
5 |
5 |
|
社会公众满意度 |
≧95% |
≤95% |
5 |
4 |
治宣传力度还需要加强，认罪认罚从宽、公益诉讼等重点工作群众知晓度还需要加强。 |
合 计 |
100 |
90.89 |
|
其他需要说明的问题 |
无 |
（2）部门项目支出绩效自评情况
本部门共组织对2020 年度1个一般公共预算项目：检务保障项目开展了绩效自评，涉及资金226万元，自评结果为“优”。
2020年兰州市榆中县人民检察院检务保障项目绩效自评表 |
项目名称 |
检务保障项目 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
榆中县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
427.31 |
427.31 |
232.42 |
- |
54.39% |
- |
其中：当年财政拨款 |
226 |
226 |
31.11 |
10 |
13.77% |
1.38 |
其他资金 |
201.31 |
201.31 |
201.31 |
- |
100% |
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、完成全年物业费用缴纳；2、完成全年维修（护）、修工作。 |
1、按期完成各月物业费用缴纳；2、已完成办公区域水电暖维修及设备维护工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
维修维护完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
办公设备购置完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
质量指标 |
物业管理达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
维修维护达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
办公设备购置达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
物业管理时效性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
维修维护时效性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
办公设备购置时效性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
93.33% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供办公保障 |
保障 |
保障 |
5 |
5 |
|
加强法律监督 |
加强 |
待加强 |
5 |
4.5 |
法律监督工作发展还不平衡，监督方法和监督力度还需要加强 |
提升执法效益 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
改善办公环境 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
新型检务保障制度 |
完善 |
待完善 |
3 |
2.5 |
检察队伍履职能力还不能适应人民群众日益增长的司法需要 |
部门协作 |
积极配合 |
积极配合 |
3 |
3 |
|
配套设施 |
完善 |
完善 |
2 |
2 |
|
档案管理 |
规范 |
待规范 |
2 |
2 |
部分资料归档不及时 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
90.38 |
|
说明 |
无 |
（3）部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
本部门共组织对2020年度1个一般公共预算转移支付项目：中央政法转移支付资金项目开展了绩效自评，涉及资金2万元。自评结果为“优”。
2020年兰州市榆中县人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
榆中县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
73.14 |
75.14 |
75.14 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
其他资金 |
73.14 |
73.14 |
73.14 |
- |
- |
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、聚焦法律监督主业，提升检察公信力。推动刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完善办案机制，加强办公经费的保障力度；2、深入推进“互联网+检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平，以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展；3、将转移支付资金的70%用于装备采购，30%用于办案业务费以及保障运转，持续做好本单位的固定资产维修等。 |
1、我院完善了办案机制，加强了办公经费的保障力度，提升了检察公信力。2、我院优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展；3、将转移支付资金用于装备采购和办案业务费，持续做好固定资产维修，保障了我院正常运转。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
装备购置完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
设备维修完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
普法宣传完成率 |
≥28人次 |
100% |
5 |
5 |
|
质量指标 |
装备配置合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
设备维修达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
普法宣传达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
设备维修及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
普法宣传及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
显着 |
显着 |
4 |
4 |
|
社会效益指标 |
促进司法工作效益 |
促进 |
促进 |
4 |
4 |
|
维护人民群众权益 |
维护 |
维护 |
4 |
4 |
|
强化服务大局 |
提升 |
有所提升 |
4 |
3.5 |
在服务大局方面作用发挥还不够明显。 |
生态效益指标 |
加强生态环境司法保护 |
加强 |
加强 |
3 |
3 |
|
可持续影响指标 |
加强检察队伍建设 |
加强建设 |
加强建设 |
3 |
2.5 |
检察队伍履职能力与人民群众新的更高要求还存在不适应 |
检务公开 |
部分公开 |
部分公开 |
2 |
2 |
|
加大宣传力度 |
多途径宣传 |
多途径宣传 |
3 |
3 |
|
档案管理 |
规范 |
部分规范 |
3 |
2.5 |
个别档案归档不及时 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
|
社会公众满意度 |
≥95% |
＜95% |
5 |
4 |
整体检察工作还需再接再厉 |
总分 |
100 |
97.5 |
|
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
详见《2020年度榆中县人民检察院部门预算执行情况绩效评价报告》。
（三）重点绩效评价结果
本部门通过委托第三方机构的方式，组织对1个项目开展了绩效评价,中央政法转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金142万元。详见《2020年度榆中县重点项目（中央政法转移支付资金项目）绩效评价报告》。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.《2020年度榆中县人民检察院部门预算执行情况绩效评价报告 》
2.《2020年度榆中县重点项目（中央政法转移支付资金项目）绩效评价报告》
