2019年度
榆中县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受兰州市人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据县委、兰州市人民检察院的指示、工作部署，确定我县检察工作任务，组织贯彻落实。
4.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
5.对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。
6.派驻乡镇检察室负责开展法律监督，协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督；负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。
二、机构设置
1.机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部和8个派驻乡镇检察室。
第二部分 2019年度部门决算报表
一：收入支出决算总表
二：收入决算表
三：支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表
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公开部门：榆中县人民检察院 |
2019年度 |
公开01表 金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,310.34 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
1,448.48 |
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五、经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、其他收入 |
293.56 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
66.20 |
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九、卫生健康支出 |
36.33 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
47.10 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,603.90 |
本年支出合计 |
1,598.10 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
589.24 |
年末结转和结余 |
595.04 |
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总计 |
2,193.15 |
总计 |
2,193.15 |
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|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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收入决算表 |
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公开部门：榆中县人民检察院 2019年度 |
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公开02表 金额单位： 万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
1,603.90 |
1,310.34 |
|
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293.56 |
204 |
公共安全支出 |
1,405.16 |
1,137.16 |
|
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267.99 |
20404 |
检察 |
1,405.16 |
1,137.16 |
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267.99 |
2040401 |
行政运行 |
1,115.99 |
847.99 |
|
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267.99 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
214.00 |
214.00 |
|
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|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
5.57 |
5.57 |
|
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|
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|
2040499 |
其他检察支出 |
69.60 |
69.60 |
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.75 |
82.18 |
|
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|
25.57 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.97 |
81.40 |
|
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25.57 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.74 |
1.74 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.23 |
79.66 |
|
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|
25.57 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
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|
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
43.90 |
43.90 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
43.90 |
43.90 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
17.92 |
17.92 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
47.10 |
47.10 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
47.10 |
47.10 |
|
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|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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支出决算表 |
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公开部门：榆中县人民检察院 2019年度 |
公开03表 金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
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|
合计 |
1,598.10 |
1,425.45 |
172.65 |
|
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204 |
公共安全支出 |
1,448.48 |
1,275.83 |
172.65 |
|
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20404 |
检察 |
1,448.48 |
1,275.83 |
172.65 |
|
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|
2040401 |
行政运行 |
1,270.66 |
1,270.66 |
|
|
|
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|
2040402 |
一般行政管理事务 |
12.69 |
|
12.69 |
|
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|
2040450 |
事业运行 |
5.17 |
5.17 |
|
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|
2040499 |
其他检察支出 |
159.96 |
|
159.96 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.20 |
66.20 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.42 |
65.42 |
|
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.68 |
63.68 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.33 |
36.33 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.92 |
25.92 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.41 |
10.41 |
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.10 |
47.10 |
|
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|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
公开部门：榆中县人民检察院 |
2019年度 |
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|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,310.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
|
三、国防支出 |
|
|
|
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|
四、公共安全支出 |
1,090.79 |
1,090.79 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.61 |
65.61 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.33 |
36.33 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
47.10 |
47.10 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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|
二十三、债务还本支出 |
|
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二十四、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
1,310.34 |
本年支出合计 |
1,239.83 |
1,239.83 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
289.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
360.37 |
360.37 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
289.85 |
|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
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|
总计 |
1,600.20 |
总计 |
1,600.20 |
1,600.20 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
公开部门：榆中县人民检察院 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,239.83 |
1,067.18 |
172.65 |
204 |
公共安全支出 |
1,090.79 |
918.14 |
172.65 |
20404 |
检察 |
1,090.79 |
918.14 |
172.65 |
2040401 |
行政运行 |
912.97 |
912.97 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
12.69 |
|
12.69 |
2040450 |
事业运行 |
5.17 |
5.17 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
159.96 |
|
159.96 |
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.61 |
65.61 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.83 |
64.83 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.74 |
1.74 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.09 |
63.09 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.33 |
36.33 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.92 |
25.92 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.41 |
10.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.10 |
47.10 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.10 |
47.10 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.10 |
47.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开部门：榆中县人民检察院 |
2019年度 |
|
|
公开06表 金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
798.41 |
302 |
商品和服务支出 |
264.97 |
310 |
资本性支出 |
0.28 |
30101 |
基本工资 |
224.54 |
30201 |
办公费 |
19.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
292.59 |
30202 |
印刷费 |
1.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.28 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
133.52 |
30205 |
水费 |
0.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
63.09 |
30206 |
电费 |
3.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.86 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.30 |
30208 |
取暖费 |
15.15 |
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.02 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
19.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
34.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.52 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
99.59 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.00 |
30229 |
福利费 |
9.55 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.27 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
47.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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39999 |
其他支出 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
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人员经费合计 |
801.93 |
公用经费合计 |
265.25 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
公开部门：榆中县人民检察院 2019年 |
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金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
83.97 |
|
81.00 |
50.00 |
31.00 |
2.97 |
21.25 |
|
21.25 |
|
21.25 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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公开部门：榆中县人民检察院 |
2019年度 |
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|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
|
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备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收、支总计2,193.15万元。收支较上年决算数增加285.17万元、增长14.95%，主要原因是：1、省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年增加；2、提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,603.90万元，较上年决算数减少289.82万元，下降15.30%，主要原因是：1、县级收入减少；2、省级收入增加，省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年增加；提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资。其中：一般公共预算财政拨款收入1,310.34万元，占81.70%；其他收入293.56万元，占18.30%。此外，年初结转和结余589.24万元。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,598.10万元，较上年决算数增加279.36万元，增长21.18%，主要原因是省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年增加；提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资。
其中：基本支出1,425.45万元，占89.20%；项目支出172.65万元，占10.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,600.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加473.22万元，增长41.99%。主要原因是：1、省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年增加；2、提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239.83万元，较上年决算数增加402.70万元，增长48.10%。主要原因是：（1）省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年增加；（2）提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资；（3）上年度结转资金发放绩效人员年终奖金工资.
1、公共安全支出1,090.79万元，占87.98%，较年初预算数增加16.94万元，增长1.58%，主要原因是主要原因是：（1）省财政厅及省院下拨的中央政法转移支付资金、办案费（检察业务综合保障经费）较上年增加；（2）提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资；（3）上年度结转资金发放绩效人员年终奖金工资。
2、社会保障与就业支出65.61万元，占5.29%，较年初预算数减少16.57万元，下降20.16%，主要原因是本年度我院退休1人，调出5人。
3．卫生健康支出36.33万元，占2.93%，较年初预算数减少7.57万元，下降17.24%，主要原因是本年度我院退休1人，调出5人。
4．住房保障支出47.10万元，占3.80%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067.18万元。其中：人员经费801.93万元，较上年决算数增加182.60万元，增长29.48%，主要原因是提高了员额检察官、辅助人员、行政人员绩效工资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、加班补贴以及社会保障缴费等。公用经费265.25万元，较上年决算数增加160.84万元，增长154.05%，主要原因是本年度公用经费保障到位，业务活动支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计21.25万元，较年初预算数减少62.72万元，下降74.69%，主要原因是我院严格执行相关规定及精神，勤俭持家、厉行节约，大力压减“三公”经费开支。较上年支出数增加17.92万元，增长538.14%，主要原因是我院新购置两辆执法执勤用车增加公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未新购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费21.25万元，主要用于因公出行、办理案件等工作所需车辆的燃油费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.75万元，下降31.45%，主要原因是开源节流，采取降能耗，减少不必要的公务出行。较上年支出数增加17.92万元，增长538.14%，主要原因是2018年新购置两辆执法执勤用车于2019年加大公务用车运行维护费的支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降100.00%，主要原因是本年度未产生公务接待费。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出265.25万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加160.84万元，增长154.05%，主要原因是增加业务活动支出。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.76万元，较年初预算数减少7.07万元，下降90.29%，主要原因是本年度培训减少。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计160.51万元，其中：政府采购货物支出77.31万元、政府采购工程支出73.20万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购基础机房设施等货物类支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、部门决算项目支出绩效自评情况分析
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
本部门共组织对2019 年度1个一般公共预算项目：检务保障项目开展了绩效自评，涉及资金214万元，自评结果为“优”。
榆中县人民检察院检务保障项目支出绩效自评表 （2019年度） |
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
榆中县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
76 |
214 |
12.69 |
10 |
5.93% |
0.59 |
其中：当年财政拨款 |
76 |
214 |
12.69 |
— |
5.93% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.按规定及时缴纳水、电费，满足日常办公需求，保障日常检察工作正常开展；
2.按实际情况完成院内零星维修，保证各设备设施正常运转；
3.按实际及时报销差旅费；
4.按合同约定，及时支付合同制工人的劳务费。 |
1.我院于7月、11月、12月及时缴纳单位水、电费，保证了我院正常运转，及各项工作的正常开展；
2.2019年，根据院内实际需求，及时完成了服务器、警车等的维修，保证了检务工作的正常开展；
3.我院据实，及时为干警、乡镇监察室报销办案差旅费及培训费，有利于为干警创造一个舒适的工作环境，有利于提升单位干警的凝聚力；
4.我院严格按照合同约定，及时支付合同制工人的劳务费，确保资金使用效率达标。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
设备设施维修完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
供水电完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
合同制人数 |
5人 |
5人 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
设备设施维修达标率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
供水供电保障率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
差旅费报销合规性 |
合规 |
合规 |
4 |
4 |
|
劳务费标准执行准确性 |
按标准执行 |
按标准执行 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
设备设施维修及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
水电费缴纳及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
差旅费报销及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
劳务费支付及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
成本控制情况 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障正常办公 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
提高干警工作效率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
舒适地办公环境 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
后期管护 |
落实到位 |
落实到位 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
90.6 |
|
说明 |
无。 |
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
本部门共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目：中央政法转移支付资金项目开展了绩效自评，涉及资金69.6万元。自评结果为“优”。
榆中县人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表
（2019年度）
转移支付名称 |
中央政法转移支付资金 |
中央主管部门 |
人民检察院 |
地方主管部门 |
兰州市人民检察院 |
实施单位 |
兰州市榆中县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
69.6 |
69.6 |
63.83 |
10 |
91.71% |
9.1 |
其中：中央补助 |
69.6 |
69.6 |
63.83 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
1.依法严厉打击包括危害农村稳定和侵害农民利益、侵害民营企业权益、及各类刑事犯等； 2.坚持保护与打击相结合，预防与修复相结合，为“生态榆中”筑牢司法屏障； 3.推进科技兴检战略，智慧检务建设； 4.开展法制宣传活动，扩大群众对法制知识方面的知晓度。 |
1.通过购买相关装备及对各项案件审理费用的保障，有效提高了我院工作人员的检察工作效能，进而强化法律监督，有效化解社会矛盾，维护了社会公平正义与社会稳定，促进了社会和谐； 2.通过在办案业务方面资金投入，加强了我院信息化检察工作； 3.通过各系统开发及维护，有效强化智慧检务建设； 4.通过开展法制宣传及安排单位工作人员参加培训，有效地扩大了法制知识宣传覆盖面，提高了相关工作人员的专业素养。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出 |
数量 |
装备购置完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
— |
案件审查完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
— |
质量 |
装备购置合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
— |
审查案件准确性 |
准确 |
准确 |
10 |
10 |
— |
时效 |
装备购置及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
— |
案件审查及时性 |
及时 |
及时 |
8 |
8 |
— |
成本 |
成本节约率 |
≥0 |
8.29% |
8 |
8 |
— |
效益 |
经济效益 |
维护市场经济运行 |
正常运行 |
正常运行 |
4 |
4 |
— |
社会效益 |
促进社会和谐 |
促进 |
促进 |
5 |
5 |
— |
树立良好形象 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
— |
提高办案水平 |
稳步提高 |
稳步提高 |
4 |
4 |
— |
生态效益 |
改善辖区内环境 |
改善 |
改善 |
4 |
4 |
— |
可持续影响 |
维护社会稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
4 |
4 |
— |
营造法治氛围 |
效果明显 |
效果一般 |
4 |
2 |
群众对相关宣传活动的知晓率还有待进一步提高，宣传活动的覆盖面也需持续加大 |
满意度 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥95% |
89.3% |
5 |
4 |
部分工作人员对装备保障上满意度不高 |
受益人群满意度 |
≥95% |
82% |
5 |
4 |
部分受益群众对案件审查信息公开情况满意度不高 |
总分 |
100 |
95.1 |
|
3.部门整体支出绩效自评情况
本部门组织对整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 1598.1万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，我院2019年度部门预算执行情况资金使用合规，部门管理良好，履职效果显着，能力建设完善，服务对象满意度较高。
榆中县人民检察院部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
部门（单位）名称 |
榆中县人民检察院 |
部门（单位）整体支出
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
全年支出 |
1262.63 |
1603.9 |
1598.1 |
99.64% |
10 |
9.96 |
其中：基本支出 |
1033.03 |
1156.8 |
1425.45 |
123.22% |
— |
— |
项目支出 |
229.6 |
447.1 |
172.65 |
38.62% |
— |
— |
年度总体绩效目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：坚持党的绝对领导，牢牢把握正确方向； |
目标1完成情况：我院通过始终坚守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央、省、市、县委重大决策部署，不断加强党的建设，推动检察工作高质量发展。 |
目标2：充分发挥民生检察职能，积极大局彰显新作为； |
目标2完成情况：我院通过2019年全力投入扫黑除恶专项斗争，服务保障经济社会发展大局，积极回应群众多元司法需求，取得了良好的法律效果和社会效果。 |
目标3：持续做优刑事、民事检察工作，践行使命实现新突破； |
目标3完成情况：我院依法严厉打击各类刑事犯罪，做强民事检察工作，坚持宽严相济促进社会和谐，实行行政监察工作，重视未成年人的权益保障，做好公益诉讼工作，努力保障社会安定有序，人民安居乐业。 |
目标4：夯实检察工作根基，强化队伍建设； |
目标4完成情况：我院2019年以政治建设为统领，持之以恒抓党建带队建促业务，凝聚检察队伍精气神，努力建设既政治过硬又本领高强的新时代检察队伍。 |
目标5：打造内外监督联动网络，提升检察形象； |
目标5完成情况：我院通过牢固树立监督者更要接受监督的理念，始终把检察工作置于各方监督之下，确保了检察权阳光运行。 |
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
100% |
123.22% |
2 |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
100% |
38.62% |
3 |
1.16 |
项目支出预算执行率=(172.65/447.1)*100%=38.62% |
“三公经费”控制率 |
≤100% |
26.24% |
2 |
2 |
|
结转结余变动率 |
＜0% |
0.98% |
2 |
0 |
结转结余变动率=[(595.04-589.24)）/589.24]=0.98% |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
3 |
3 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
1 |
1 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
81.63% |
2 |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
1 |
1 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
案件审查完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
审查案件准确性 |
准确 |
准确 |
3 |
3 |
|
案件审查及时性 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
案件信息管理覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
案件信息管理安全性 |
安全 |
安全 |
2 |
2 |
|
案件信息处理及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
检务保障率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
检务保障达标情况 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
检务保障及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
|
成本节约率 |
≥0 |
0.36% |
4 |
4 |
|
部门效果目标 |
维护市场经济运行 |
正常运行 |
正常运行 |
4 |
4 |
|
提高行政效能 |
稳步提高 |
稳步提高 |
3 |
3 |
|
促进社会和谐 |
促进 |
促进 |
4 |
4 |
|
改善辖区内环境 |
改善 |
改善 |
4 |
4 |
|
营造法治氛围 |
效果明显 |
效果一般 |
3 |
2 |
群众对相关宣传活动的知晓率还有待进一步提高，宣传活动的覆盖面也需持续加大 |
维护司法公正 |
效果明显 |
效果明显 |
3 |
3 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
有 |
有 |
2 |
2 |
|
违法违纪情况 |
无 |
无 |
2 |
2 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
规律 |
规律 |
2 |
2 |
|
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
完备 |
2 |
1 |
有关参加培训方面资料比较零散，未及时进行归档 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
工作人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
合 计 |
94.12 |
|
无。 |
（二）部门评价情况
本部门通过委托第三方机构的方式，组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价,详见《2019年度榆中县人民检察院部门预算执行情况绩效评价报告》）。
1.重点项目评价情况
本部门共组织对1个项目开展了绩效评价，检务保障项目评价结果为“优”，涉及资金214万元。
2.预算单位整体支出评价情况
本部门共组织对本部门1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出 1598.1万元，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
