一、 聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面的问题

1. 约谈工作执行不力，程序不规范。

工作约谈多、廉政约谈少，程序不完整，存在以工作约谈代替廉政约谈现象。

1. 严格区分工作约谈和廉政约谈。

2. 约谈工作严格按照分级、分层次组织实施

3. 规范开展约谈工作。

4. 及时上交保存约谈工作资料。

5. 本院纪检监察机构对约谈工作要建立台账、严格考核，切实发挥监督执纪作用。

通过此次整改，将本院约谈工作进一步规范化、程序化，杜绝以工作约谈代替廉政约谈、约谈程序不规范等问题。加强对本院约谈工作的监督检查力度，使约谈工作真正走深走实。

桑长河

政治部监察科

3个月内取得阶段性成效并在1年内整改到位建立长效机制。

二、聚焦群众身边腐败问题

1. 固定资产管理不严，财务手续处理不及时。

1. 2018年2月第4号凭证购买打印机、电脑、移动硬盘共计支出1.12万元，其中两台台式电脑及两台打印机实物已调拨用于帮扶青白石马家沟村工作，但固定资产未下账。

已安排专人对该账目进行重新调查，现安排财务人员对该资产做下账处理，并及时更新固定资产卡片。

对账实不符的情况重新调查，并做好下账和更新固定资产卡片工作。

刘昕明

计财装备科

即知即改（1个月内整改完毕）

2. 2018年经清理报废报损固定资产共计196.39万元，已于2019年12月上报上级管理机关(甘肃省机关事务管理局),但截至目前仍未下账。

本院计财科将积极推进此项工作，与省机关事务管理局局沟通，切实加强国有资产管理，优化资产结构，提高资产使用效益。

与省机关事务管理局积极沟通，争取尽快得到处理批复。

刘昕明

计财装备科

三个月内取得阶段性成效，争取1年内整改到位。

2. 财务凭证附件不全，办公用品管理不完善。

2018年4月第44号、7月第15号、11月第10号等凭证用于购买办公用品  共计6.29万元，无入库清单附件。

重新核查办公用品出入库所需必要附件，补齐相关凭证附件。

对本院三年内财务凭证进行一轮重新核查，对缺失的必要附件，如经审批的请购报告、发票、入库单、支出凭单等相关资料，整理相关原始单据，保障原始凭证的完整性。

刘昕明

计财装备科

巡察中发现的问题即知即改，1个月内整改完毕，三个月内对本院财务凭证进行一轮重新核查。

3. 合同管理不规范，缺乏有效机制

所有重大项目原始合同全部订入财务凭证附件，未建立合同台账，且无专人管理。

建立合同管理制度，建立合同台账并安排专人进行管理。

制度建立、台账建立，管理人员明确。

刘昕明

计财装备科

即知即改，1个月内整改完毕

4. 财务审核不严，存在违规报销情况。

2018年4月支付某某出差培训差旅费中报销了美兰至琼海高铁一等座车票1张57元，琼海至三亚一等座车票1张95元，违背了《兰州市城关区区级党政机关差旅费管理办法》中乘坐高铁报销的规定等级。经查：美兰至琼海高铁二等座票价36元，琼海至三亚二等座票价59元，需补缴车票差价共计57元。该问题作为立行立改，某某已于9月1日将该费用补缴至院计财科。

相关人员已交回差旅费差额，财务人员对交回差费已做账务处理。今后加强财务审核工作。

以后工作中，财务人员会严格依据差旅费管理办法加强对差旅费相关单据的审核，避免此类现象的再次发生。

刘昕明

计财装备科

即知即改，1个月内整改完毕并长期坚持。

三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面的问题

1. 党建主题责任履行不到位，系统化建设不完善

1. 院党组对各支部党建工作培训指导及督促落实不到位，各支部党建工作发展存在不均衡现象。

建立院机关党委对各支部党支部书记及委员进行定期培训的制度，明确院机关党委对各支部进行定期督查和督查通报的制度。

建立相关制度，确保本年度组织生活会等会议中相关记录、材料不再出现问题。

陈真

机关党委及各党支部

3个月内取得阶段性成效并在1年内整改到位并建立长效机制

2. 个别党支部组织生活会会议记录不规范，无会议主题，会议记录不集中，会议效果不明显。

对各支部组织生活会等会议记录进行一次集中检查，向存在问题的支部书面指出问题内容，明确改正方向。

3. 个别党员对照剖析材料内容过于简单粗糙。

对各支部全体党员本年度组织生活会对照剖析材料进行一次集中检查，对存在问题的党员进行书面告知，明确改正方向。

2. 党支部标准化规范化建设不力，“三会一课”制度落实不规范。

1. 部分党支部未经支委会讨论决定，就召开党员大会。

对全体党支部标准化建设情况进行集中检查，对存在问题的党支部书面指出问题内容，明确整改方向。

通过持续检查和整改，确保之后党支部标准化建设相关工作不再出现问题。

陈真

机关党委及各党支部

3个月内取得阶段性成效并在1年内整改到位建立长效机制。

2. 个别党支部签到表在短时间内应到人数变化不定

3. 部分党支部组织生活会程序不规范

3.组织生活会开展力度不够，民主评议效果不明显。

1. 组织生活会程序不规范，没有起到“红红脸、出出汗”的效果。

对各支部组织生活会及会后整改相关材料进行一次集中检查，向存在问题的支部及个人书面指出问题内容，明确改正方向。

通过检查和整改，确保之后组织生活会相关工作不再出现问题。2020年度组织生活会整改工作相关资料进行补齐规范。

陈真

机关党委及各党支部

3个月内取得阶段性成效并在1年内整改到位建立长效机制。

2. 组织生活会整改工作不完善。