2021年度
永登县检察院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。
2、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。
3、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。
4、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
5、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。
二、机构设置
兰州市永登县人民检察院为县级建制，内设科级机构单位8个。其中：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
部门：永登县检察院 |
|
2021年度 |
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|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,118,279.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
111,306.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
12,846,270.59 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,634,792.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
718,491.32 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
399,513.88 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
432,300.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,753,071.76 |
本年支出合计 |
58 |
14,507,882.54 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,808,700.26 |
年末结转和结余 |
60 |
3,053,889.48 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
17,561,772.02 |
总计 |
62 |
17,561,772.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
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|
|
收入决算表 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：永登县检察院 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,753,071.76 |
13,118,279.25 |
|
|
|
|
1,634,792.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
111,306.75 |
111,306.75 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
111,306.75 |
111,306.75 |
|
|
|
|
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
111,306.75 |
111,306.75 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13,191,465.01 |
11,556,672.50 |
|
|
|
|
1,634,792.51 |
|
20404 |
检察 |
13,191,465.01 |
11,556,672.50 |
|
|
|
|
1,634,792.51 |
|
2040401 |
行政运行 |
10,461,365.01 |
8,826,572.50 |
|
|
|
|
1,634,792.51 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,935,800.00 |
1,935,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
124,300.00 |
124,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
670,000.00 |
670,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
589,600.00 |
589,600.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
581,900.00 |
581,900.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
581,900.00 |
581,900.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
428,400.00 |
428,400.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
428,400.00 |
428,400.00 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
244,300.00 |
244,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
184,100.00 |
184,100.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：永登县检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,507,882.54 |
11,669,409.39 |
2,838,473.15 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
111,306.75 |
|
111,306.75 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
111,306.75 |
|
111,306.75 |
|
|
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
111,306.75 |
|
111,306.75 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
12,846,270.59 |
10,119,104.19 |
2,727,166.40 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
12,846,270.59 |
10,119,104.19 |
2,727,166.40 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
9,994,804.19 |
9,994,804.19 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,967,540.40 |
|
1,967,540.40 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
124,300.00 |
124,300.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
759,626.00 |
|
759,626.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
718,491.32 |
718,491.32 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
710,791.32 |
710,791.32 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
710,791.32 |
710,791.32 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
399,513.88 |
399,513.88 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
399,513.88 |
399,513.88 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
244,300.00 |
244,300.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
155,213.88 |
155,213.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：永登县检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,118,279.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
111,306.75 |
111,306.75 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
11,211,478.08 |
11,211,478.08 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
718,491.32 |
718,491.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
399,513.88 |
399,513.88 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,118,279.25 |
本年支出合计 |
59 |
12,873,090.03 |
12,873,090.03 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,808,700.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,053,889.48 |
3,053,889.48 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,808,700.26 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,926,979.51 |
总计 |
64 |
15,926,979.51 |
15,926,979.51 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：永登县检察院 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,873,090.03 |
10,034,616.88 |
2,838,473.15 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
111,306.75 |
|
111,306.75 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
111,306.75 |
|
111,306.75 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
111,306.75 |
|
111,306.75 |
|
204 |
公共安全支出 |
11,211,478.08 |
8,484,311.68 |
2,727,166.40 |
|
20404 |
检察 |
11,211,478.08 |
8,484,311.68 |
2,727,166.40 |
|
2040401 |
行政运行 |
8,360,011.68 |
8,360,011.68 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,967,540.40 |
|
1,967,540.40 |
|
2040450 |
事业运行 |
124,300.00 |
124,300.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
759,626.00 |
|
759,626.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
718,491.32 |
718,491.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
710,791.32 |
710,791.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
710,791.32 |
710,791.32 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
399,513.88 |
399,513.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
399,513.88 |
399,513.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
244,300.00 |
244,300.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
155,213.88 |
155,213.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
432,300.00 |
432,300.00 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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部门：永登县检察院 |
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金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
8,569,557.88 |
302 |
商品和服务支出 |
1,437,639.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,067,200.00 |
30201 |
办公费 |
199,764.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,167,591.50 |
30202 |
印刷费 |
6,520.60 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
187,661.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,481,507.00 |
30205 |
水费 |
5,632.36 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
710,791.32 |
30206 |
电费 |
17,670.95 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
40,763.81 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
244,300.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
155,213.88 |
30209 |
物业管理费 |
1,200.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,700.00 |
30211 |
差旅费 |
160,802.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
432,300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
132,256.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,115,293.18 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27,420.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
12,021.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16,920.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
103,472.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
10,000.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
41,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10,500.00 |
30229 |
福利费 |
67,700.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
202,934.48 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
435,900.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
8,596,977.88 |
公用经费合计 |
1,437,639.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
预算代码： |
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公开07表 |
部门：永登县检察院 |
|
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|
制表日期：2022年8月 |
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|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
276,500.00 |
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
26,500.00 |
237,711.73 |
|
237,711.73 |
|
237,711.73 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：永登县检察院 |
|
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|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开09表 |
|
部门：永登县检察院 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,756.18万元。收、支较上年决算数增加191.41万元,增长12.23%,主要原因是单位增资及单位新进人员，经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,475.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,311.83万元，占88.92%；其他收入163.48万元，占11.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,450.79万元，其中：基本支出1,166.94万元，占80.43%；项目支出283.85万元，占19.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,592.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.97万元，增长6.48%。主要原因是单位增资及单位新进人员，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,287.31万元，占本年支出的88.73%，较上年决算数增加73.41万元，增长6.05%。主要原因是单位增资及单位新进人员，经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在办案过程中发现司法救助项目，给予司法救助。
2．公共安全支出年初预算数为1,099.01万元，支出决算为1,121.15万元，完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因是单位增资及单位新进人员，经费增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为58.96万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的121.86%,决算数大于预算数的主要原因是单位增资及单位新进人员，经费增加。
4．卫生健康支出年初预算数为42.84万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的93.26%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员停缴医保。
5．住房保障支出年初预算数为43.23万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,003.46万元。其中：人员经费859.70万元，较上年决算数增加58.10万元，增长7.25%，主要原因是单位增资及单位新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费143.76万元，较上年决算数增加13.08万元，增长10.02%，主要原因是单位增资及单位新进人员。公用经费用途主要包括，如办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为27.65万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的85.97%,决算数预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.00万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的95.08%,决算数预算数的主要原因是节约开支。
其中：公务用车运行维护费年初预算数为25.00万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的95.08%,决算数预算数的主要原因是节约开支。
3.公务接待费年初预算数为2.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是节约开支。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出143.76万元，机关运行经费主要用于开支，如：暖气费，水费，电费及正常小型维修维护等。机关运行经费较上年决算数增加13.09万元，增长10.02%，主要原因是单位人员增多，外出办案增多。
本年度培训费支出2.60万元，较上年决算数增加1.40万元，增长115.70%，主要原因是单位人员增多，外出培训增多。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金190万元，组织对检察业务综合保障项目、中央政法转移支付资金项目等2个项目开展了部门评价。从评价情况来看，2021年我院通过检务保障项目的实施，为全院检察业务的开展提供了强有力的保障，按照合同约定保障了全年物业费用缴纳、完成支付全年劳务费，实施专用设备维护项目，保障各部门正常办公，完成了单位环境卫生管理，为工作人员提供了良好的办公环境。2021年我院通过中央政法转移支付资金项目的实施，全年购置了业务装备，落实了人员培训制度，充分发挥政法经费使用效益，提高工作效能；实现了多途径宣传，加大了检察宣传力度；按照要求公开了部分案件信息；贯彻落实认罪认罚制度、加强了未成年人司法保护、强化了服务大局、加强了生态环境司法保护、持续推进司法改革，切实维护社会公平正义。从评价情况来看，本院在区县委和省、市检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，统筹推进检察队伍教育整顿和检察工作“巩固、提升、优化”主题活动，充分发挥服务大局、打击犯罪、强化监督等职能作用，优化营商法治环境、深化生态环境司法保护，切实维护社会公平正义。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
检察业务综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：制度执行不充分。下一步改进措施：一是提高资金执行率，确保资金效益充分发挥，二是加强基础保障力度，提高检察工作效率。
详见下表：
2021年永登县人民检察院检务保障项目绩效自评表
项目名称 |
检务保障项目 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
永登县人民检察院 |
项目预算执行情况（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
- |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
- |
35 |
35 |
- |
- |
- |
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标一：实施物业管理项目，有效保障我院水、电、管网、房屋建筑等基础设备设施正常运行，有效防范安全隐患保障机关日常工作正常开展，改善机关卫生环境，保持文明整洁；
目标而：实施专用设备维护项目，保障各部门正常办公，提高各部门服务全市经济发展、维护公平正义的工作时效性。 |
目标一完成情况：物业管理费项目。按照合同约定，安排物业公司完成相关物业管理工作，如单位保洁服务、安保值班、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿化养护、食堂服务、会议服务等；完成单位环境卫生管理、安保值班管理、公共设备管理服务管理、内部零星维修管理、绿化养护管理、食堂服务、会议服务等工作，满足我院后勤保障基本需求，保障日常检察工作正常开展；
目标二完成情况：专用设备维护项目。保障2个会议室音视频设备，以及件专用设备维护保养良好，出现问题及时维修维护；完成2021年各部门专用设备维修维护工作；设备设施正常运转，运行效率高，售后及维修服务好，保障了各部门正常办公。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
物业管理工作完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
专用设备维护工作完成率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
质量指标 |
物业服务质量达标率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
设备维修维护质量合格率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
时效指标 |
物业服务及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
设备维修维护及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
<=100% |
100% |
6 |
6 |
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
有效保障检察工作 |
保障 |
保障 |
5 |
5 |
|
改善机关卫生环境 |
改善 |
改善 |
4 |
4 |
|
保障设备正常运行 |
正常 运行 |
正常 运行 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
后期管理维护机制 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
推进司法改革 |
有效 推进 |
有效 推进 |
3 |
3 |
|
提升法律监督能力 |
提升 |
进一步提升 |
5 |
3 |
法律监督能力还需进一步提升，“四大检察”发展还不够全面、均衡 |
提高专业设备利用率 |
提高 |
提高 |
6 |
6 |
|
满意度指标(10分） |
服务对象满意度 |
全体干警满意度 |
95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为222.57万元，执行数为158.17万元，完成预算的71.07%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置办案设备，保障办案经费等方面水平提升；二是保障了机关的正常运行和司法办案的需要，提高了办案效率。发现的问题及主要原因：一是预算执行进度缓慢，二是档案管理有待提高。下一步改进措施：一是提高资金执行率，确保资金效益充分发挥；二是加强档案管理。
详见下表：
2021年永登县人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
|
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
永登县人民检察院 |
|
项目预算执行情况（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
67.57 |
222.57 |
158.17 |
10 |
71.07% |
7.11 |
|
其中：当年财政拨款 |
|
155 |
90.6 |
- |
58.45% |
- |
|
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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以检察业务工作为中心，以深化司法体质改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检察工作规范化精细化信息化水平，为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。 |
1、深入推进“互联网＋检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升了检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点，加强了投资保障，优化了工作布局，促进了检察信息化建设规范化科学化集约化发展；2、将转移支付资金的60%用于装备采购，40%用于办案业务费以及保障运转方面，分发挥了政法经费使用效益，进一步提高了政法经费保障水平。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
设备购置完成率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
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案件审查完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
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质量指标 |
设备质量合格率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
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案件审查准确率 |
≥98% |
≥98% |
8 |
8 |
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时效指标 |
办公设备到位及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
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案件审查及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
4 |
4 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
显着 |
显着 |
3 |
3 |
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社会效益指标 |
强化科技装备保障 |
保障 |
保障 |
4 |
4 |
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强化后勤服务保障 |
强化 |
强化 |
5 |
5 |
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提高办案质量及水平 |
提高 |
提高 |
6 |
6 |
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可持续影响指标 |
维护司法秩序 |
维护 |
维护 |
3 |
3 |
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促进司法公正 |
促进 |
促进 |
4 |
4 |
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提升检察信息化水平 |
提升 |
提升 |
3 |
3 |
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深化生态环境司法 |
深入推进 |
深入推进 |
2 |
2 |
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满意度指标(10分） |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
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社会公众满意度 |
≥95% |
≤95% |
5 |
3 |
社会公众满意度≤95% |
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总分 |
100 |
95.11 |
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说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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设施维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.27万元，执行数为38.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，指标分值10分，得分10分；二是产出指标，指标分值50分，得分50分；三是效益指标指标分值30分，得分30分，四是满意度指标，指标分值10分，得分10分。
（2）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
2021年度我院确定开展部门绩效评价的项目为检察业务综合保障经费（本级）项目，检察业务综合保障经费申报依据充分，程序规范，预算编制合理，资金到位及时，管理制度健全，项目计划完成内容均已按照预期目标全部具体内容详见附件1：《永登县人民检察院2021年度检察业务综合保障经费绩效评价报告》。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据《甘肃省财政厅<关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，我院对2021年度永登县人民检察院部门预算执行情况开展绩效自评工作，详见附件2：《2021年度永登县人民检察院省级预算执行情况绩效自评报告》完成。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：《永登县人民检察院2021年度检察业务综合保障经费绩效评价报告》
附件2：《2021年度永登县人民检察院省级预算执行情况绩效自评报告》
永登县人民检察院
2022年8月23日
甘公网安备 62012102000297号
