兰州市西固区人民检察院
2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、 部门职责
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
根据《甘肃省检察机关市、县两级院内设机构改革指导意见》的精神，我院将内设机构调整为：政治部、办公室、检察业务管理监督部、侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、控告申诉检察部、民事行政检察部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年预算收入1370.29万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加375.18万元，增长37.70%，增长主要原因是：2019年增资，以及2019年初预算包含车补、书记员工资及社保。包括：一般公共预算收入1368.79万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1.5万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1370.29万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加375.18万元，增长37.70%，增长的主要原因是：公共安全支出比2018年增加374.11万元，社会保障和就业支出比2018年增加0.65万元，卫生健康支出比2018年增加0.54万元，住房保障支出比2018年减少0.12万元。包括：
1.公共安全支出1194.98万元。
2.社会保障和就业支出81.71万元。
3.卫生健康支出46.08万元。
4.住房保障支出47.52万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1368.79万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1122.79万元，比2018年预算增加127.68万元，增长12.83%，公共安全支出比2018年增加126.61万元，社会保障和就业支出比2018年增加0.65万元，卫生健康支出比2018年增加0.54万元，住房保障支出比2018年减少0.12万元。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算246万元，比2018年预算增加246万元，增长100%，增长的主要原因是：2018年年初预算未安排项目支出。
1、经济社会发展项目0个。
2、保障运转经费0个。
3、其他项目3个，主要是：中央政法转移支付资金项目165万元，检察综合业务保障经费81万元，上年结转项目1.5万元。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“因公出国（境）”经费。
（二）公务接待费3.72万元，比2018年预算减少0.24万元，下降6.06%，下降的主要原因是认真落实中央“八项规定”，厉行节约，2019年预计接待对象主要为上级院及其他同级各检察院、人大代表等来我检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费21.06万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.06万元），与2018年持平。
（四）培训费3.54万元，比2018年预算减少0.24万元，下降6.35%，下降的主要原因是今年减少了一些无实质内容和无意义的培训。
（五）会议费0万元，2019年未安排会议费经费。
（六）机关运行经费254.45万元，比2018年预算增加108.9万元，增长74.82%，增长的主要原因是：2018年未安排项目支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有 0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额309万元，其中：政府采购货物预算139万元，政府采购工程预算170万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3931.46万元。其中：办公用房8122平方米，价值1951.69万元。部门及所属预算单位共有公务用车17辆，价值245.19万元。单价20万元以上的设备价值425.03万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算，无实行绩效目标管理的项目
七、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：《部门预算公开表》
兰州市西固区人民检察院
2019年2月28日
单位代码：501010_01
单位名称：兰州市西固区人民检察院
部门预算公开表
编制日期：2019年 2 月 28 日
部门领导：牟金贵 财务负责人：魏晓 制表人：张波霞
部门收支总体情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,368.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
1,194.98 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
81.71 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
46.08 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
|
十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
47.52 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
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|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,368.79 |
本年支出合计 |
1,370.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
1.50 |
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,370.29 |
支出总计 |
1,370.29 |
部门收入总体情况表 |
|
|
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,368.79 |
经费拨款 |
1,368.79 |
本年收入合计 |
1,368.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
1.50 |
财政性资金结转 |
1.50 |
一般公共预算收入结转 |
1.50 |
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
1,370.29 |
部门收入总体情况表 |
|
|
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,368.79 |
经费拨款 |
1,368.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、教育专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
1,368.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
1.50 |
财政性资金结转 |
1.50 |
一般公共预算收入结转 |
1.50 |
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
1,370.29 |
|
|
部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1,370.29 |
1,122.79 |
246.00 |
1.50 |
|
公共安全支出 |
1,194.98 |
947.48 |
246.00 |
1.50 |
|
公共安全支出 |
1,194.98 |
947.48 |
246.00 |
1.50 |
|
公共安全支出 |
1,194.98 |
947.48 |
246.00 |
1.50 |
|
社会保障和就业支出 |
81.71 |
81.71 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
80.89 |
80.89 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.89 |
80.89 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
卫生健康支出 |
46.08 |
46.08 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
46.08 |
46.08 |
|
|
|
行政单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
事业单位医疗 |
25.85 |
25.85 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
住房保障支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
住房改革支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
住房公积金 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
1,368.79 |
一、本年支出 |
1,368.79 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
1,368.79 |
（一）一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
1,193.48 |
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
81.71 |
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
46.08 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
47.52 |
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
1,368.79 |
支 出 总 计 |
1,368.79 |
财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1,368.79 |
1,368.79 |
1,122.79 |
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
检察院 |
1,368.79 |
1,368.79 |
1,122.79 |
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
兰州市西固区人民检察院 |
1,368.79 |
1,368.79 |
1,122.79 |
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,368.79 |
1,122.79 |
246.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,193.48 |
947.48 |
246.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,193.48 |
947.48 |
246.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,193.48 |
947.48 |
246.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
81.71 |
81.71 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.89 |
80.89 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.89 |
80.89 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.82 |
0.82 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.82 |
0.82 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.08 |
46.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.08 |
46.08 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.85 |
25.85 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.76 |
18.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.52 |
47.52 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.52 |
47.52 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.52 |
47.52 |
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,122.79 |
919.98 |
202.81 |
301 |
工资福利支出 |
918.98 |
918.98 |
|
30101 |
基本工资 |
398.13 |
398.13 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214.49 |
214.49 |
|
30103 |
奖金 |
18.73 |
18.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.89 |
80.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.85 |
25.85 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.76 |
18.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.29 |
2.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.52 |
47.52 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
112.32 |
112.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
202.81 |
|
202.81 |
30201 |
办公费 |
4.56 |
|
4.56 |
30205 |
水费 |
0.92 |
|
0.92 |
30206 |
电费 |
4.91 |
|
4.91 |
30207 |
邮电费 |
9.12 |
|
9.12 |
30208 |
取暖费 |
5.40 |
|
5.40 |
30211 |
差旅费 |
81.36 |
|
81.36 |
30213 |
维修（护）费 |
3.51 |
|
3.51 |
30216 |
培训费 |
3.54 |
|
3.54 |
30217 |
公务接待费 |
3.72 |
|
3.72 |
30228 |
工会经费 |
5.42 |
|
5.42 |
30229 |
福利费 |
9.51 |
|
9.51 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.06 |
|
21.06 |
30239 |
其他交通费用 |
49.68 |
|
49.68 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.00 |
1.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.35 |
0.35 |
|
30309 |
奖励金 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金 |
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
24.78 |
|
3.72 |
|
21.06 |
|
3.54 |
检察院 |
24.78 |
|
3.72 |
|
21.06 |
|
3.54 |
兰州市西固区人民检察院 |
24.78 |
|
3.72 |
|
21.06 |
|
3.54 |
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位：万元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
254.45 |
140.45 |
114.00 |
1 |
办公费 |
12.56 |
4.56 |
8.00 |
2 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
3 |
水费 |
0.92 |
0.92 |
|
4 |
电费 |
4.91 |
4.91 |
|
5 |
邮电费 |
9.12 |
9.12 |
|
6 |
取暖费 |
5.40 |
5.40 |
|
7 |
物业管理费 |
36.00 |
|
36.00 |
8 |
差旅费 |
103.36 |
81.36 |
22.00 |
9 |
维修（护）费 |
18.51 |
3.51 |
15.00 |
10 |
福利费 |
9.51 |
9.51 |
|
11 |
公务用车运行维护费 |
21.06 |
21.06 |
|
12 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
0.10 |
|
13 |
办公设备购置 |
25.00 |
|
25.00 |
政府性基金预算支出情况表 |
|
单位：万元 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
部门管理转移支付表 |
|
|
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单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
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1 |
4 |
4 |
4 |
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