兰州市红古区人民检察院2021年

             部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

检察机关作为国家法律监督机构，主要行使下列职权：

1、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。

2、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。

3、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。

4、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。

5、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

红古区人民检察院共设内设五个部门分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。区编委批准我院的总编制为43名，其中政法编制34名，事业编制6名，机关工勤3名。现实有政法编人员28名、事业编制人员4人、机关工勤人员3人,共计35人。聘用制书记员15人、公益岗位人员11人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入 933.71 万元，比2020年预算减少152.05万元，下降 16.28 %，下降的主要原因是人员减少，相关经费收入减少。包括：一般公共预算收入 841.72 万元，上年结转收入91.99万元。

（二）支出预算

2021年支出预算933.71万元，比2020年预算减少152.05万元，下降16.28 %，下降的主要原因是人员减少，相关经费支出减少。包括：

1.公共安全支出 833.92 万元。

2.卫生健康支出29.95 万元。

3.住房保障支出 29.16 万元。

4.社会保障和就业支出40.68 万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 841.72 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出 731.72 万元，比2020年预算减少7.51万元，下降1 %，下降的主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 110 万元，比2020年预算50减少万元，下降45.45 %，下降的主要原因是人员减少，项目支出减少。

1.保障运转经费 1个，主要是检察业务综合保障经费；

2.其他项目1个，主要是：主要是中央政法转移支付资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2020年预算减少0万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算没有安排因公出国费用，相关表格为空表。

2.公务接待费 0.2万元，比2020年预算增加0.2万元，增长的主要原因是2021我院有公务接待预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费13.40 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费13.40 万元），比2020年预算减少32.6万元，下降200%，下降的主要原因是我院2020年公务用车购置有30万元，2021年无公务用车购置预算。

4.培训费 0 万元，比2020年预算减少0万元，下降 100% ，下降的主要原因是“三公”经费缩减。

5.2021年预算没有安排会议经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费114.99万元，比2020年预算减少46.44万元，下降40.38 %，下降的主要原因是人员减少，相关支出经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额64.7万元，其中：政府采购货物预算 64.7万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2797.73万元。其中：办公用房5790.34平方米，价值 1622.07 万元。部门及所属预算单位共有公务用车9 辆，价值 158.44 万元。单价20万元以上的设备价值286.67万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 64.70万元，主要为办公设备及听证室项目设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费；立项依据：牢固树立新发展理念，以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化、精细化、信息化水平，认真贯彻《机关事务管理条例》，以保障有力、干警满意为目标，优化服务、强化管理，全面提高机关后勤服务整体效能。实施周期为为期一年，计划通过招聘第三方物业服务公司，强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，保障各项检察工作的顺利展开。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

1. 检察业务综合保障经费总体绩效进展概述：以检察业务工作为中心，保障各项检察工作的顺利开展，提供为开展业务工作所需的后勤服务管理，主要以物业管理服务为主。通过完善物业服务，提升检务保障能力，强化管理，为检察工作的发展提供强有力的物质保障。

2.中央政法转移支付资金总体绩效进展概述：1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局，充分履行职责。3、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。

以上两个项目通过产出、效果、影响力三个绩效指标，实现全年绩效评价进展。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出110万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出110万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款：指省财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

3.公共安全支出：是指为了维护国家公共安全而必须的经费支出。

                                                                   2021年2月25日

附件1：兰州市红古区人民检察院2021年部门预算公开表 

附件2：兰州市红古区人民检察院项目绩效公开表