第一部分 部门概括
一、部门职责
我院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1、接受中共皋兰县委和上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。
2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉，开展立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。
3、掌握社会治安动态，参与社会综合治理。对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。
4、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
5、受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
6、对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。
7、组织实施检察技术工作。
8、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。
9、负责机关的思想政治建设和组织建设；组织检察干部教育培训、检察宣传工作。
二、机构设置
皋兰县人民检察院设5个内设机构，包括：
1、办公室；
2、政治部；
3、第一检察部；
4、第二检察部；
5、第三检察部。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,349,708.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
7,054,731.53 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,658,859.22 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
287,000.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
204,200.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
209,800.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,008,567.22 |
本年支出合计 |
58 |
7,755,731.53 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
967,532.77 |
年末结转和结余 |
60 |
1,220,368.46 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
8,976,099.99 |
总计 |
62 |
8,976,099.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
二、收入决算表
|
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|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,008,567.22 |
6,349,708.00 |
|
|
|
|
1,658,859.22 |
204 |
公共安全支出 |
7,307,567.22 |
5,648,708.00 |
|
|
|
|
1,658,859.22 |
20404 |
检察 |
7,307,567.22 |
5,648,708.00 |
|
|
|
|
1,658,859.22 |
2040401 |
行政运行 |
6,050,467.22 |
4,391,608.00 |
|
|
|
|
1,658,859.22 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
37,100.00 |
37,100.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287,000.00 |
287,000.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283,300.00 |
283,300.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,300.00 |
283,300.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,700.00 |
3,700.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,700.00 |
3,700.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117,700.00 |
117,700.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,500.00 |
86,500.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
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|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,755,731.53 |
6,416,510.57 |
1,339,220.96 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,054,731.53 |
5,715,510.57 |
1,339,220.96 |
|
|
|
20404 |
检察 |
7,054,731.53 |
5,715,510.57 |
1,339,220.96 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5,676,310.57 |
5,676,310.57 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,239,220.96 |
|
1,239,220.96 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
39,200.00 |
39,200.00 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287,000.00 |
287,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283,300.00 |
283,300.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,300.00 |
283,300.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,700.00 |
3,700.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,700.00 |
3,700.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117,700.00 |
117,700.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,500.00 |
86,500.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
2021年度 |
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目
|
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,349,708.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5,372,365.27 |
5,372,365.27 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
287,000.00 |
287,000.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,349,708.00 |
本年支出合计 |
59 |
6,073,365.27 |
6,073,365.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
365,662.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
642,005.38 |
642,005.38 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
365,662.65 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,715,370.65 |
总计 |
64 |
6,715,370.65 |
6,715,370.65 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：皋兰县人民检察院 2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,073,365.27 |
4,734,144.31 |
1,339,220.96 |
204 |
公共安全支出 |
5,372,365.27 |
4,033,144.31 |
1,339,220.96 |
20404 |
检察 |
5,372,365.27 |
4,033,144.31 |
1,339,220.96 |
2040401 |
行政运行 |
3,993,944.31 |
3,993,944.31 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,239,220.96 |
|
1,239,220.96 |
2040450 |
事业运行 |
39,200.00 |
39,200.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
287,000.00 |
287,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283,300.00 |
283,300.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,300.00 |
283,300.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,700.00 |
3,700.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,700.00 |
3,700.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204,200.00 |
204,200.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117,700.00 |
117,700.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,500.00 |
86,500.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
209,800.00 |
209,800.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,808,307.59 |
302 |
商品和服务支出 |
899,666.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
972,260.00 |
30201 |
办公费 |
72,878.62 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,539,559.50 |
30202 |
印刷费 |
5,200.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
71,660.00 |
30203 |
咨询费 |
96.00 |
310 |
资本性支出 |
6,000.00 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
6,300.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6,000.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
283,300.00 |
30206 |
电费 |
29,746.75 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9,354.75 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
117,700.00 |
30208 |
取暖费 |
91,371.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
86,500.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,700.00 |
30211 |
差旅费 |
71,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
209,800.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
99,288.54 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
523,828.09 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20,170.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2,837.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
14,170.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
132,502.43 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
56,753.59 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
34,962.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
30229 |
福利费 |
17,613.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
71,913.04 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
197,850.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,828,477.59 |
公用经费合计 |
905,666.72 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
|
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
121,100.00 |
|
119,000.00 |
|
119,000.00 |
2,100.00 |
71,913.04 |
|
71,913.04 |
|
71,913.04 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
公开09表 |
部门：皋兰县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
以上报表一至报表九见附件1：2021年度皋兰县人民检察院本部门决算报表。其中，表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计897.61万元。收、支较上年决算数减少227.99万元,减少20.25%,主要原因是本年度预算收入减少，压减支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计897.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入634.97万元，占70.74%；政府性 基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入165.89万元，占 18.48%，年初结转结余96.75万元，占10.78%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计775.57万元，其中：基本支出641.65万元（人员经费545.78万元，公用经费95.87万元），占82.73%；项目支出133.92万元，占17.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。年末结转结余122.04万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计634.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少226.69万元，减少26.31%。主要原因是人员变动调出导致人员经费减少，以及年末结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出607.34万元，较上年决算数减少217.76万元，减少26.39%。主要原因是基本支出及项目支出均减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为537.24万元，支出决算为537.24万元，完成年初预算的100%,公共安全支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出和等相关支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为28.70万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的100%,社会保障和就业支出主要用于在职人员社会保险缴费等。
3．卫生健康支出年初预算数为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%,卫生健康支出主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。
4．住房保障支出年初预算数为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%,住房保障支出主要用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出473.41万元。其中：人员经费382.85万元，较上年决算数减少26.71万元，主要原因是在职人员变动，工资支出减少，社保减少。公用经费90.56万元，减少58.99万元，用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修费、劳务费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为12.11万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的59.37%。主要用于车辆燃油费、洗车费、保险费用等。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为12.11万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的59.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用，并且合理规划安排公车出行制度，高效使用公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.90万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的60.42%,决算数小于预算数的主要原因是合理规划安排公车出行制度，高效使用公务用车。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为11.90万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的60.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆维修费用减少。
3.公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是2021年并未接待任何单位和个人，故无接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出89.97万元，机关运行经费主要用于开支办公、水电、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少59.19万元，减少39.68%，主要原因是本年度维修支出减少。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出2837元，较上年决算数增加2337元，主要原因是本年度业务处室增加培训机会。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计785760元，其中：政府采购货物支出5960元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出779800元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据《甘肃省财政厅<>1年度省级预算执行情况绩效自评工作>的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，我院对2021年度皋兰县人民检察院部门预算执行情况开展绩效自评工作。本次绩效自评范围包括：2021年度皋兰县人民检察院部门整体支出资金775.57万元、2021年度皋兰县人民检察院检务保障资金35.92万元、2021年度皋兰县人民检察院中央政法转移支付资金98万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，以委托第三方形式开展绩效自评，项目分别为检务保障资金项目，涉及资金35.92万元，中央政法转移支付资金项目，涉及资金98万元。前期我院组织召开专题办公会议，明确依据《甘肃省财政厅<>1年度省级预算执行情况绩效自评工作>的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，院内各部门相互配合，保证优质高效完成我院2021年度部门预算执行情况绩效自评工作。组织实施中我院相关业务科室整理绩效自评所需数据及文件资料提交财务科室，财务科室结合业务科室提交的资料查阅财务资料、核实资金使用情况，在整个绩效自评工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，做到资料完整，数据真实、准确。在填写绩效自评表中我院以2021年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《2021年度皋兰县人民检察院部门整体支出绩效自评表》与《2021年度皋兰县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。在最后撰写自评报告中我院根据绩效自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写皋兰县人民检察院2021年度部门预算执行情况自评报告，总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施，将自评结果作为我院以后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。最后我院将自评报告按照预算层级关系逐级审核，在规定时间内报送自评结果。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效目标自评综述：2021年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款122万元，上年结转资金11.92万元，全年支出133.92元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
检务保障项目绩效目标自评综述：2021年我院检务保障项目财政拨款24万元，上年结转资金11.92万元，共到位资金35.92万元，截止2021年年末，支出资金35.92万元，预算执行率为100%。2021年，我院建立符合现阶段政法工作需要和财政管理要求的政法经费保障新体制，实现政法经费保障的科学化和规范化，调动了检察干警的积极性、主动性和创造性，检察机关依法全面履行职能，促进了办公现代化、办案规范化、检察信息化建设，从而推动了检察工作健康、协调和可持续发展。偏离绩效目标的主要原因为：我院后续管理维护机制不健全，管理责任未落实到位。下一步改进措施：及时对项目运行后续管理建立相应管理机制，落实管责任，明确责任主体，督促管理者积极进行维护工作。
2021年皋兰县人民检察院部门检务保障项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费（本级） |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
皋兰县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
24 |
35.92 |
35.92 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
24 |
35.92 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
11.92 |
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
尽快建立符合现阶段政法工作需要和财政管理要求的政法经费保障新体制，实现政法经费保障的科学化和规范化。 |
尽快建立符合现阶段政法工作需要和财政管理要求的政法经费保障新体制，实现政法经费保障的科学化和规范化。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
物业服务覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
物业服务达标率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
物业服务及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本控制情况 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
日常办公效率提升 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
保障检察工作正常运转 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
工作环境改善 |
改善 |
改善 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
后期管理维护 |
管护 |
管护 |
10 |
8 |
后续管理维护管理机制不健全，管理责任未落实到位。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：我院2021年中央政法转移支付资金财政拨款98万元，总到位资金98万元，截止2021年12月31日支出资金98万元，预算执行率为100%。2021年我院深入实施科技强检战略，通过中央政法转移支付资金用于办案费及装备费支出，加快了检察业务装备建设，进一步提高办案资金配备情况及办案装备配备标准，提升了办案能力、保证了办案质量，完善了检察机关司法办案手段体系，全面提高了检察工作科技含量。偏离绩效目标的主要原因：通过为智能听证室系统购买设备积极推进听证信息化建设，但与全国检务系统作比较，信息化设备后续管护机制不够健全。下一步改进措施：完善听证信息化设备管理机制，落实后续管理责任，积极制定设备管理措施，充分发挥信息化听证功能。
2021年度皋兰县人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表 |
转移支付名称 |
中央政法转移支付资金（本级） |
省级主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
皋兰县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
88 |
98 |
98 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
98 |
98 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
以检察业务工作为中心，以深化司法体质改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平，为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。 |
以检察业务工作为中心，以深化司法体质改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平，为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
开工项目数（个） |
≥1 |
≥1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
项目质量达标率（%） |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成及时率（%） |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
是否在预算控制范围内 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升听证信息化管理 |
提升 |
提升 |
6 |
4 |
与全国检务系统作比较，听证信息化设备后续管护机制不够完备。 |
社会效益指标 |
提高司法效率 |
提高 |
提高 |
6 |
6 |
|
生态效益指标 |
项目建设完成后利用率（%） |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
|
可持续影响指标 |
办案流程规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
|
配套设备到位率（%） |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公人员满意度（%） |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
使用者满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2.绩效自评报告或案例
详见附件2：《2021年度皋兰县人民检察院省级预算执行情况绩效自评报告》
（三）重点绩效评价结果
详见附件3：《皋兰县人民检察院2021年度检务保障经费评价报告》
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
