按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据法律规定，兰州市城关区人民检察院是国家法律监督机关，依照管辖依法行使检察权，对城关区人民代表大会及其常务委员会和兰州市人民检察院负责并报告工作，接受城关区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受区委和兰州市人民检察院的领导。其主要职责是:

（1）依法向城关区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（4）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（5）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（7）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（8）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，依法开展检察信息收集和物证检验、鉴定、复核工作。

（9）负责城关区检察院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（10）提请城关区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、机构设置

（一）机关内设机构

兰州市城关区人民检察院人员编制128人，其中行政编制113人，工勤编制15人。内设10个科室：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、计财装备科。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入3493.62万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加279.91万元，增长8.71%，增长的主要原因是：1.本年中央政法转移支付资金增加；2.本年综合业务保障经费增加；3.本年新增设施维修费项目增加财政拨付资金38.30万元。包括：一般公共预算收入3152.83万元，上年结转收入121.79万元，其他收入219万元。

（二）支出预算

2021年支出预算3493.62万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加279.91万元，增长8.71%，增长的主要原因是：1.本年中央政法转移支付资金增加；2.本年综合业务保障经费增加；3.本年新增设施维修费项目增加财政拨付资金38.30万元。包括：

1.公共安全支出3170.40万元。

2.社会保障和就业支出137.69万元。

3.卫生健康支出92.34万元。

4.住房保障支出93.19万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出3152.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2829.61万元，比2020年预算增加343.89万元，增长13.83%，增长的主要原因是人员经费和商品服务支出增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算644.27万元，比2020年预算增加104.27万元，增长19.31%，增长的主要原因是我院本年启动多个维修改造工程，申请预算项目资金增加，用于项目经费。

1.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费296万元。

2.其他项目2个，主要是：中央政法转移支付资金310万元，设施维修经费38.27万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用7万元，比2020年预算增加7万元，增长的主要原因是：本年度因疫情暂缓，故做相关预算，以满足相关需求。

2.公务接待费1万元，比2020年预算减少0.19万元，下降15.97%，下降的主要原因是根据政府部门压缩公务接待的要求，降低公务接待标准和人数。

3.公务用车购置及运行维护费55万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费30万元），比2020年预算增加25万元，增长83.33%，增长的主要原因是上年度没有公务用车购置预算。

4.培训费9.59万元，比2020年预算减少1.07万元，下降10.04%，下降的主要原因是因疫情影响，各培训因故减少。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费565.14万元，比2020年预算增加103.46万元，增长22.41%，增长的主要原因是人员增加，相关办案业务增加，本年增加多个维修维护工程。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1081.34万元，其中：政府采购货物预算747.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算334.27万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7656.49万元。其中：办公用房11998.86平方米，价值4463.67万元。部门及所属预算单位共有公务用车16辆，价值309.03万元。单价20万元以上的设备价值1303.86万元。2021年拟采购固定资产约702.61万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、执法执勤车辆、检察智能办公系统、检察工作网云桌面设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况。

本年我院新增其他类项目：设施维修经费（本级），本院2020年上缴房租非税收入51.03万元，按照75%的财政返还比例，我院申请返还38.27万元，用于我院楼宇等办公及公共设施的维修改造，改善干警的工作环境。2021年起我院计划重新推进各类项目改造，急需项目资金，故而原有的项目经费未能保障我院相关维修支出，故而申请设施维修项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

1.检察业务保障经费总体绩效进展概述：(1)管理目标：按照合同约定，按期完成项目并验收，分期付款工作；(2)产出目标：按照合同约定，安排物业公司完成相关物业管理工作，如单位保洁服务、安保值班、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿化养护、食堂服务、会议服务等；(3)影响力目标：有利于我单位建设、内涵建设发展，有利于加强单位安全管理，有利于美化单位环境，有利于为干警创造一个温馨的工作环境。

2.中央政法转移支付资金总体绩效进展概述：(1)维护社会治安；(2)完成办案数量；(3)进行法制宣传。

以上两个项目分别通过年度绩效目标，实现全年绩效评价进展。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出644.27万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出644.27万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门无所属预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

4.公共安全支出：政府维护社会公共安全方面的支出，包括检察、法院、司法行政、监狱、劳教、警察、公安、国家安全、国家保密等人员工资待遇及机关行政事务经费。

附件：

1.  兰州市城关区人民检察院-绩效目标表.xls

2. 兰州市城关区人民检察院-部门预算公开表.xls

                                                                                                                     兰州市城关区人民检察院

                                                                                                                          2021年2月24日